Číslo faktúry: 20180035
Dodávateľ: KINREJAM s.r.o.
IČO: 36212601
Adresa: Kluknava 185, 053 51 Kluknava
Popis: Ek, TK
Cena s DPH (€): 255,00
Zmluva s ktorou súvisí: 85/06/2018/SNV
Objednávka s ktorou súvisí: 2018/SNV/1052
Doručené: 08/08/2018
Zverejnené: 10/09/2018